Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 570.047,36
- 243 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 565.405,00*
- 649 lançamentos
- Total pago
- R$ 537.576,00*
- 643 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 68.168,43 | R$ 57.016,00 | R$ 57.016,00 |
| Fevereiro | R$ 49.773,53 | R$ 55.322,00 | R$ 51.310,00 |
| Março | R$ 58.155,32 | R$ 59.583,00 | R$ 59.583,00 |
| Abril | R$ 53.062,33 | R$ 54.545,00 | R$ 54.218,00 |
| Maio | R$ 53.377,72 | R$ 54.954,00 | R$ 50.513,00 |
| Junho | R$ 60.710,28 | R$ 57.281,00 | R$ 57.281,00 |
| Julho | R$ 54.858,83 | R$ 56.331,00 | R$ 51.890,00 |
| Agosto | R$ 56.892,98 | R$ 52.056,00 | R$ 47.615,00 |
| Setembro | R$ 55.780,72 | R$ 60.567,00 | R$ 56.126,00 |
| Outubro | R$ 59.267,22 | R$ 57.750,00 | R$ 52.024,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 243/2026 | 29/10/2026 | JOSE ADRIANO LEANDRO CNPJ 09.180.145/0001-96 | R$ 2.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS… | Detalhes do empenho 243/2026 |
| 242/2026 | 28/10/2026 | 52.240.576 MATHEUS TOSCANO DE MEDEIROS CNPJ 52.240.576/0001-20 | R$ 3.210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO E LOH… | Detalhes do empenho 242/2026 |
| 241/2026 | 28/10/2026 | BRUNO LIRA DOS SANTOS CNPJ 46.801.027/0001-84 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO… | Detalhes do empenho 241/2026 |
| 240/2026 | 27/10/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 240/2026 |
| 239/2026 | 27/10/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 239/2026 |
| 238/2026 | 27/10/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE… | Detalhes do empenho 238/2026 |
| 237/2026 | 26/10/2026 | SUPERTEC INFORMATICA & CARTUCHOS LTDA CNPJ 13.563.033/0001-91 | R$ 1.078,80 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER COMPATIVEL BROTHER TN-419), PARA USO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SERVIÇO… | Detalhes do empenho 237/2026 |
| 236/2026 | 26/10/2026 | S VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 08.808.826/0001-93 | R$ 555,43 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL B S10 COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 236/2026 |
| 235/2026 | 23/10/2026 | ANDREA DA SILVA CPF ***.333.244-** | R$ 1.020,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM MEIO PERIODO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO… | Detalhes do empenho 235/2026 |
| 234/2026 | 23/10/2026 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2026,… | Detalhes do empenho 234/2026 |
| 233/2026 | 23/10/2026 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 233/2026 |
| 232/2026 | 22/10/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 232/2026 |
| 231/2026 | 22/10/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 231/2026 |
| 230/2026 | 22/10/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA CNPJ 55.458.240/0001-26 | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA PLASTICO, PAPEL A4, GRAMPOS E AFINS) PARA USO EM SERVICOS… | Detalhes do empenho 230/2026 |
| 229/2026 | 21/10/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE OCORRERA… | Detalhes do empenho 229/2026 |
| 228/2026 | 21/10/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 75,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE OCORRERA… | Detalhes do empenho 228/2026 |
| 227/2026 | 21/10/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.107,25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 227/2026 |
| 226/2026 | 21/10/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 10.105,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA OUTUBRO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 226/2026 |
| 225/2026 | 21/10/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 13.500,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA OUTUBRO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 225/2026 |
| 224/2026 | 21/10/2026 | PALU UNIFORMES E ACESSORIOS PB LTDA CNPJ 59.030.567/0001-53 | R$ 1.615,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO SAAE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO… | Detalhes do empenho 224/2026 |
| 223/2026 | 20/10/2026 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4261-72 | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA AUTARQUIA, REF. AO EXERCÍCIO 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | Detalhes do empenho 223/2026 |
| 222/2026 | 20/10/2026 | S VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 08.808.826/0001-93 | R$ 504,54 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL B S10 COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 222/2026 |
| 221/2026 | 15/10/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 428,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE OS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE,… | Detalhes do empenho 221/2026 |
| 220/2026 | 15/10/2026 | SUPERMERCADO LINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.598.228/0001-08 | R$ 1.727,37 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 220/2026 |
| 219/2026 | 15/10/2026 | JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 03.203.151/0001-35 | R$ 1.439,28 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE POSSEIDON, SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSTO, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 219/2026 |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 03/11/2026, 21:01. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.