Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 570.047,36
- 243 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 565.405,00*
- 649 lançamentos
- Total pago
- R$ 537.576,00*
- 643 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 68.168,43 | R$ 57.016,00 | R$ 57.016,00 |
| Fevereiro | R$ 49.773,53 | R$ 55.322,00 | R$ 51.310,00 |
| Março | R$ 58.155,32 | R$ 59.583,00 | R$ 59.583,00 |
| Abril | R$ 53.062,33 | R$ 54.545,00 | R$ 54.218,00 |
| Maio | R$ 53.377,72 | R$ 54.954,00 | R$ 50.513,00 |
| Junho | R$ 60.710,28 | R$ 57.281,00 | R$ 57.281,00 |
| Julho | R$ 54.858,83 | R$ 56.331,00 | R$ 51.890,00 |
| Agosto | R$ 56.892,98 | R$ 52.056,00 | R$ 47.615,00 |
| Setembro | R$ 55.780,72 | R$ 60.567,00 | R$ 56.126,00 |
| Outubro | R$ 59.267,22 | R$ 57.750,00 | R$ 52.024,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/2026 | 22/01/2026 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS CPF ***.081.087-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE, CONFORME NF EM… | Detalhes do empenho 18/2026 |
| 17/2026 | 22/01/2026 | ANDREA DA SILVA CPF ***.333.244-** | R$ 1.020,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM MEIO PERIODO, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 17/2026 |
| 16/2026 | 16/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 494,04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA EDILIDADE,… | Detalhes do empenho 16/2026 |
| 15/2026 | 16/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 863,60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE OS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE,… | Detalhes do empenho 15/2026 |
| 14/2026 | 14/01/2026 | ORION COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 221,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1 VALIDADE 1 ANO,… | Detalhes do empenho 14/2026 |
| 13/2026 | 14/01/2026 | CENTRAL COMERCIO VAREJISTA E ATACADO LTDA CNPJ 34.092.154/0001-72 | R$ 1.862,93 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 13/2026 |
| 12/2026 | 12/01/2026 | BRUNO LIRA DOS SANTOS CNPJ 46.801.027/0001-84 | R$ 2.300,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RETIRADA E REINSTALAÇAO DA BOMBA) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE… | Detalhes do empenho 12/2026 |
| 11/2026 | 09/01/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 75,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE OCORRERA… | Detalhes do empenho 11/2026 |
| 10/2026 | 09/01/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE OCORRERA… | Detalhes do empenho 10/2026 |
| 9/2026 | 08/01/2026 | HIDROBRAS IND COMERCIO E REP DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 1.572,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBOS E CONEXOES), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE… | Detalhes do empenho 9/2026 |
| 8/2026 | 05/01/2026 | BRUNO LIRA DOS SANTOS CNPJ 46.801.027/0001-84 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DA UNIDADE DE… | Detalhes do empenho 8/2026 |
| 7/2026 | 02/01/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 7/2026 |
| 6/2026 | 02/01/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 6/2026 |
| 5/2026 | 02/01/2026 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 11.393.662/0001-95 | R$ 100,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM UTILIZAÇÃO DE… | Detalhes do empenho 5/2026 |
| 4/2026 | 02/01/2026 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA CNPJ 70.220.389/0003-28 | R$ 280,91 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, SAAE… | Detalhes do empenho 4/2026 |
| 3/2026 | 02/01/2026 | HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA CNPJ 08.876.033/0001-01 | R$ 4.800,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 UND LEPONO ELETRO SUB 4 4SD11/17 7,5CV 380V T), PARA… | Detalhes do empenho 3/2026 |
| 2/2026 | 02/01/2026 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. CNPJ 02.789.417/0001-00 | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA AUTARQUIA, REF. AO EXERCÍCIO 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | Detalhes do empenho 2/2026 |
| 1/2026 | 02/01/2026 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/4261-72 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA AUTARQUIA, REF. AO EXERCÍCIO 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | Detalhes do empenho 1/2026 |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 03/11/2026, 21:01. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.