Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 570.047,36
- 243 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 565.405,00*
- 649 lançamentos
- Total pago
- R$ 537.576,00*
- 643 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 68.168,43 | R$ 57.016,00 | R$ 57.016,00 |
| Fevereiro | R$ 49.773,53 | R$ 55.322,00 | R$ 51.310,00 |
| Março | R$ 58.155,32 | R$ 59.583,00 | R$ 59.583,00 |
| Abril | R$ 53.062,33 | R$ 54.545,00 | R$ 54.218,00 |
| Maio | R$ 53.377,72 | R$ 54.954,00 | R$ 50.513,00 |
| Junho | R$ 60.710,28 | R$ 57.281,00 | R$ 57.281,00 |
| Julho | R$ 54.858,83 | R$ 56.331,00 | R$ 51.890,00 |
| Agosto | R$ 56.892,98 | R$ 52.056,00 | R$ 47.615,00 |
| Setembro | R$ 55.780,72 | R$ 60.567,00 | R$ 56.126,00 |
| Outubro | R$ 59.267,22 | R$ 57.750,00 | R$ 52.024,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 218/2026 | 14/10/2026 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA CNPJ 70.220.389/0003-28 | R$ 900,84 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADO AS MANUTENCOES REALIZADAS PELO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -… | Detalhes do empenho 218/2026 |
| 217/2026 | 14/10/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 217/2026 |
| 216/2026 | 14/10/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 216/2026 |
| 215/2026 | 13/10/2026 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 191,26 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TAXA DE TRANSFERENCIA PROPRIEDADE AOS VEICULOS DE PLACA QFL5A35 PERTENCENTE A… | Detalhes do empenho 215/2026 |
| 214/2026 | 09/10/2026 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA CPF ***.221.224-** | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS PARA REALIZAR O PROCESSO DE TRANSFERENCIA, EMISSAO… | Detalhes do empenho 214/2026 |
| 213/2026 | 05/10/2026 | BRUNO LIRA DOS SANTOS CNPJ 46.801.027/0001-84 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DA UNIDADE DE TRATAMENTO… | Detalhes do empenho 213/2026 |
| 212/2026 | 02/10/2026 | S VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 08.808.826/0001-93 | R$ 609,45 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (OLEO DIESEL B S10 COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A… | Detalhes do empenho 212/2026 |
| 211/2026 | 01/10/2026 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 11.393.662/0001-95 | R$ 100,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM UTILIZAÇÃO DE… | Detalhes do empenho 211/2026 |
| 210/2026 | 29/09/2026 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026,… | Detalhes do empenho 210/2026 |
| 209/2026 | 28/09/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE… | Detalhes do empenho 209/2026 |
| 208/2026 | 28/09/2026 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 208/2026 |
| 207/2026 | 24/09/2026 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS CPF ***.081.087-** | R$ 660,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, CONFORME NF EM… | Detalhes do empenho 207/2026 |
| 206/2026 | 24/09/2026 | ANDREA DA SILVA CPF ***.333.244-** | R$ 1.020,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM MEIO PERIODO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO… | Detalhes do empenho 206/2026 |
| 205/2026 | 22/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.441,52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 205/2026 |
| 204/2026 | 22/09/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 12.026,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA SETEMBRO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 204/2026 |
| 203/2026 | 22/09/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 13.500,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA SETEMBRO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 203/2026 |
| 202/2026 | 17/09/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0058-87 | R$ 856,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME NR. AINL 0430100.2018.7337683, PROCESSO… | Detalhes do empenho 202/2026 |
| 201/2026 | 15/09/2026 | JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 03.203.151/0001-35 | R$ 1.439,28 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE POSSEIDON, SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSTO, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 201/2026 |
| 200/2026 | 15/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 418,60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 200/2026 |
| 199/2026 | 14/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.441,52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 199/2026 |
| 198/2026 | 14/09/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 496,80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE OS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE,… | Detalhes do empenho 198/2026 |
| 197/2026 | 08/09/2026 | 51.188.353 GUYLHERME HEVERTHON DE SOUZA GOMES CNPJ 51.188.353/0001-06 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA AUTOMOTIVA DA FROTA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA MODELO S10 DE PLACA QFL5A35,… | Detalhes do empenho 197/2026 |
| 196/2026 | 08/09/2026 | FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.671.944-** | R$ 1.621,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA DE CRUZ… | Detalhes do empenho 196/2026 |
| 195/2026 | 04/09/2026 | 61.248.547 JOSENILSON DA COSTA SILVA CNPJ 61.248.547/0001-03 | R$ 2.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS NO VEICULO MODELO S10 DE PLACA QFL5A35,… | Detalhes do empenho 195/2026 |
| 194/2026 | 01/09/2026 | BRUNO LIRA DOS SANTOS CNPJ 46.801.027/0001-84 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DA UNIDADE DE TRATAMENTO… | Detalhes do empenho 194/2026 |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 03/11/2026, 21:01. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.