Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 570.047,36
- 243 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 565.405,00*
- 649 lançamentos
- Total pago
- R$ 537.576,00*
- 643 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 68.168,43 | R$ 57.016,00 | R$ 57.016,00 |
| Fevereiro | R$ 49.773,53 | R$ 55.322,00 | R$ 51.310,00 |
| Março | R$ 58.155,32 | R$ 59.583,00 | R$ 59.583,00 |
| Abril | R$ 53.062,33 | R$ 54.545,00 | R$ 54.218,00 |
| Maio | R$ 53.377,72 | R$ 54.954,00 | R$ 50.513,00 |
| Junho | R$ 60.710,28 | R$ 57.281,00 | R$ 57.281,00 |
| Julho | R$ 54.858,83 | R$ 56.331,00 | R$ 51.890,00 |
| Agosto | R$ 56.892,98 | R$ 52.056,00 | R$ 47.615,00 |
| Setembro | R$ 55.780,72 | R$ 60.567,00 | R$ 56.126,00 |
| Outubro | R$ 59.267,22 | R$ 57.750,00 | R$ 52.024,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 193/2026 | 01/09/2026 | PEDRO HENRIQUE SILVA CABRAL CPF ***.138.814-** | R$ 460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO VEICULO AUTOMOTORES DE PLACA QFL5A35, CONFORME NF EM… | Detalhes do empenho 193/2026 |
| 192/2026 | 01/09/2026 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 11.393.662/0001-95 | R$ 100,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM UTILIZAÇÃO DE… | Detalhes do empenho 192/2026 |
| 191/2026 | 31/08/2026 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 191/2026 |
| 190/2026 | 31/08/2026 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026,… | Detalhes do empenho 190/2026 |
| 189/2026 | 28/08/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE… | Detalhes do empenho 189/2026 |
| 188/2026 | 27/08/2026 | 53.565.036 DEYVID RODRIGUES DO BONFIM CNPJ 53.565.036/0001-89 | R$ 750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E REMOÇAO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO MODELO CHEVROLET S10 DE PLACA… | Detalhes do empenho 188/2026 |
| 187/2026 | 26/08/2026 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA CPF ***.221.224-** | R$ 490,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DESPACHANTE DE VEICULOS PARA REALIZAR O PROCESSO DE MUDANÇA DE… | Detalhes do empenho 187/2026 |
| 186/2026 | 25/08/2026 | ANDREA DA SILVA CPF ***.333.244-** | R$ 1.020,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM MEIO PERIODO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 186/2026 |
| 185/2026 | 24/08/2026 | CASA DA FIXACAO COMERCIO LTDA CNPJ 49.247.350/0001-46 | R$ 660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CHEVROLET/S10 DE PLACA QFL5A35 (PALHETA LIMPADOR, GRAMPO FRISO,… | Detalhes do empenho 185/2026 |
| 184/2026 | 24/08/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA EM JOAO… | Detalhes do empenho 184/2026 |
| 183/2026 | 24/08/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 75,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA EM JOAO… | Detalhes do empenho 183/2026 |
| 182/2026 | 24/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.441,50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 182/2026 |
| 181/2026 | 24/08/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 12.026,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA AGOSTO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 181/2026 |
| 180/2026 | 24/08/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 13.500,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA AGOSTO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 180/2026 |
| 179/2026 | 21/08/2026 | 19.218.821 CAMILA JUCELMA DA SILVA SANTOS CNPJ 19.218.821/0001-27 | R$ 750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA (1 CAMERA… | Detalhes do empenho 179/2026 |
| 178/2026 | 18/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.441,52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 178/2026 |
| 177/2026 | 18/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA CNPJ 08.865.644/0001-54 | R$ 58,58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS TRIBUTARIAS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | Detalhes do empenho 177/2026 |
| 176/2026 | 18/08/2026 | SUPERMERCADO LINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.598.228/0001-08 | R$ 1.612,59 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 176/2026 |
| 175/2026 | 17/08/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 175/2026 |
| 174/2026 | 17/08/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 174/2026 |
| 173/2026 | 17/08/2026 | JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 03.203.151/0001-35 | R$ 1.439,28 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE POSSEIDON, SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSTO, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 173/2026 |
| 172/2026 | 17/08/2026 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA CNPJ 70.220.389/0003-28 | R$ 2.263,01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E… | Detalhes do empenho 172/2026 |
| 171/2026 | 17/08/2026 | MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. CNPJ 02.789.417/0001-00 | R$ 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA AUTARQUIA, REF. AO EXERCÍCIO 2026, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | Detalhes do empenho 171/2026 |
| 170/2026 | 14/08/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA EM JOAO… | Detalhes do empenho 170/2026 |
| 169/2026 | 14/08/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 75,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA EM JOAO… | Detalhes do empenho 169/2026 |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 03/11/2026, 21:01. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.