Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 570.047,36
- 243 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 565.405,00*
- 649 lançamentos
- Total pago
- R$ 537.576,00*
- 643 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 68.168,43 | R$ 57.016,00 | R$ 57.016,00 |
| Fevereiro | R$ 49.773,53 | R$ 55.322,00 | R$ 51.310,00 |
| Março | R$ 58.155,32 | R$ 59.583,00 | R$ 59.583,00 |
| Abril | R$ 53.062,33 | R$ 54.545,00 | R$ 54.218,00 |
| Maio | R$ 53.377,72 | R$ 54.954,00 | R$ 50.513,00 |
| Junho | R$ 60.710,28 | R$ 57.281,00 | R$ 57.281,00 |
| Julho | R$ 54.858,83 | R$ 56.331,00 | R$ 51.890,00 |
| Agosto | R$ 56.892,98 | R$ 52.056,00 | R$ 47.615,00 |
| Setembro | R$ 55.780,72 | R$ 60.567,00 | R$ 56.126,00 |
| Outubro | R$ 59.267,22 | R$ 57.750,00 | R$ 52.024,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 168/2026 | 14/08/2026 | N C OLIVEIRA TINTAS LTDA CNPJ 10.714.194/0004-93 | R$ 650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS (LIXAS DAGUA, DISCOS A SECO, TINTAS E AFINS),… | Detalhes do empenho 168/2026 |
| 167/2026 | 12/08/2026 | BRUNO LIRA DOS SANTOS CNPJ 46.801.027/0001-84 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DA UNIDADE DE TRATAMENTO… | Detalhes do empenho 167/2026 |
| 166/2026 | 06/08/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 166/2026 |
| 165/2026 | 06/08/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 165/2026 |
| 164/2026 | 06/08/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA CNPJ 55.458.240/0001-26 | R$ 466,50 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, PAPEL A4) PARA USO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SERVIÇO AUTÔNOMO… | Detalhes do empenho 164/2026 |
| 163/2026 | 06/08/2026 | J SOUZA CONSTRUÇAO CNPJ 07.744.727/0001-22 | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEI (TINTAS, LIXAS E AFINS), MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO… | Detalhes do empenho 163/2026 |
| 162/2026 | 06/08/2026 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS CPF ***.081.087-** | R$ 974,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, CONFORME NF EM… | Detalhes do empenho 162/2026 |
| 161/2026 | 31/07/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA EM JOAO… | Detalhes do empenho 161/2026 |
| 160/2026 | 31/07/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 75,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA EM JOAO… | Detalhes do empenho 160/2026 |
| 159/2026 | 31/07/2026 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 11.393.662/0001-95 | R$ 100,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM UTILIZAÇÃO DE… | Detalhes do empenho 159/2026 |
| 158/2026 | 31/07/2026 | N CLAUDINO & CIA LTDA CNPJ 08.995.631/0044-30 | R$ 499,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE APARELHO ELETRODOMESTICO (01 UND FORNO ELETRICO P/BANC. TOP 60), DESTINADO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE… | Detalhes do empenho 158/2026 |
| 157/2026 | 31/07/2026 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.970.943/0001-05 | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE (01 UND LIXADEIRA PDR ROTO ORBITAL PNEUMATICA 6POL), DESTINADO AO SERVIÇO AUTÔNOMO… | Detalhes do empenho 157/2026 |
| 156/2026 | 31/07/2026 | SEVERINO E JEFSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 35.826.244/0001-02 | R$ 3.186,10 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS… | Detalhes do empenho 156/2026 |
| 155/2026 | 30/07/2026 | LENILSON MELO DA SILVA CPF ***.790.324-** | R$ 750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E HIGIENIZAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS (R$ 500,00) E UMA… | Detalhes do empenho 155/2026 |
| 154/2026 | 29/07/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE… | Detalhes do empenho 154/2026 |
| 153/2026 | 24/07/2026 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 153/2026 |
| 152/2026 | 24/07/2026 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026,… | Detalhes do empenho 152/2026 |
| 151/2026 | 22/07/2026 | ANDREA DA SILVA CPF ***.333.244-** | R$ 1.020,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM MEIO PERIODO, RELATIVO AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 151/2026 |
| 150/2026 | 22/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.441,50 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 150/2026 |
| 149/2026 | 22/07/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 12.026,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA JULHO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 149/2026 |
| 148/2026 | 22/07/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 13.500,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA JULHO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 148/2026 |
| 147/2026 | 17/07/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 75,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA EM JOAO… | Detalhes do empenho 147/2026 |
| 146/2026 | 17/07/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA EM JOAO… | Detalhes do empenho 146/2026 |
| 145/2026 | 16/07/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.441,52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 145/2026 |
| 144/2026 | 15/07/2026 | N C OLIVEIRA TINTAS LTDA CNPJ 10.714.194/0004-93 | R$ 665,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS (LIXAS DAGUA, DISCOS A SECO, TINTAS E AFINS),… | Detalhes do empenho 144/2026 |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 03/11/2026, 21:01. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.