Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 570.047,36
- 243 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 565.405,00*
- 649 lançamentos
- Total pago
- R$ 537.576,00*
- 643 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 68.168,43 | R$ 57.016,00 | R$ 57.016,00 |
| Fevereiro | R$ 49.773,53 | R$ 55.322,00 | R$ 51.310,00 |
| Março | R$ 58.155,32 | R$ 59.583,00 | R$ 59.583,00 |
| Abril | R$ 53.062,33 | R$ 54.545,00 | R$ 54.218,00 |
| Maio | R$ 53.377,72 | R$ 54.954,00 | R$ 50.513,00 |
| Junho | R$ 60.710,28 | R$ 57.281,00 | R$ 57.281,00 |
| Julho | R$ 54.858,83 | R$ 56.331,00 | R$ 51.890,00 |
| Agosto | R$ 56.892,98 | R$ 52.056,00 | R$ 47.615,00 |
| Setembro | R$ 55.780,72 | R$ 60.567,00 | R$ 56.126,00 |
| Outubro | R$ 59.267,22 | R$ 57.750,00 | R$ 52.024,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 68/2026 | 30/03/2026 | JOSE ADRIANO LEANDRO CNPJ 09.180.145/0001-96 | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO QUADRO DE COMANDO COM TROCA DE CHAVE CONTACTORA, RELE DE… | Detalhes do empenho 68/2026 |
| 67/2026 | 30/03/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE… | Detalhes do empenho 67/2026 |
| 66/2026 | 25/03/2026 | ANDREA DA SILVA CPF ***.333.244-** | R$ 1.020,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM MEIO PERIODO, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 66/2026 |
| 65/2026 | 25/03/2026 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 65/2026 |
| 64/2026 | 25/03/2026 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026,… | Detalhes do empenho 64/2026 |
| 63/2026 | 25/03/2026 | CSE SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ 28.769.831/0001-41 | R$ 400,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO… | Detalhes do empenho 63/2026 |
| 62/2026 | 23/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.012,85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 62/2026 |
| 61/2026 | 23/03/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 10.105,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA MARÇO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 61/2026 |
| 60/2026 | 23/03/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 13.500,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA MARÇO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 60/2026 |
| 59/2026 | 20/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 204,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE OS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE,… | Detalhes do empenho 59/2026 |
| 58/2026 | 20/03/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 58/2026 |
| 57/2026 | 20/03/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 57/2026 |
| 56/2026 | 19/03/2026 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA CNPJ 70.220.389/0003-28 | R$ 962,20 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (CANOS, JOELHO E AFINS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO SERVICO AUTONOMO DE… | Detalhes do empenho 56/2026 |
| 55/2026 | 19/03/2026 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA CNPJ 70.220.389/0003-28 | R$ 1.169,90 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO HIDRÁULICO DE ARMAZENAMENTO (01 UND DE CAIXA DAGUA FORTLEV PLASTICA 2.000L), DESTINADOS AO… | Detalhes do empenho 55/2026 |
| 54/2026 | 16/03/2026 | JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 03.203.151/0001-35 | R$ 1.439,28 | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE POSSEIDON, SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSTO, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 54/2026 |
| 53/2026 | 13/03/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 53/2026 |
| 52/2026 | 13/03/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 52/2026 |
| 51/2026 | 13/03/2026 | MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INTALACOES PREDIAIS LTDA CNPJ 11.818.493/0001-98 | R$ 2.170,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS (DISPOSITIVO DE SUPRESSAO, APLICADOR RIGIDO E AFINS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS… | Detalhes do empenho 51/2026 |
| 50/2026 | 13/03/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA CNPJ 55.458.240/0001-26 | R$ 936,80 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 50/2026 |
| 49/2026 | 09/03/2026 | BRUNO LIRA DOS SANTOS CNPJ 46.801.027/0001-84 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DA UNIDADE DE TRATAMENTO… | Detalhes do empenho 49/2026 |
| 48/2026 | 04/03/2026 | SUPERMERCADO LINS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 09.598.228/0001-08 | R$ 1.625,29 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 48/2026 |
| 47/2026 | 02/03/2026 | 61.114.218 ARTUR SALUSTIANO DA SILVA SANTOS CNPJ 61.114.218/0001-61 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA NA MANUTENÇAO DE PORTA DE ALUMINIO, CAIXA DE REGISTRO E PORTAO DO… | Detalhes do empenho 47/2026 |
| 46/2026 | 02/03/2026 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 11.393.662/0001-95 | R$ 100,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM UTILIZAÇÃO DE… | Detalhes do empenho 46/2026 |
| 45/2026 | 25/02/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE… | Detalhes do empenho 45/2026 |
| 44/2026 | 25/02/2026 | ANDREA DA SILVA CPF ***.333.244-** | R$ 1.020,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM MEIO PERIODO, RELATIVO AO MES DE… | Detalhes do empenho 44/2026 |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 03/11/2026, 21:01. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.