Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2026)
- Total empenhado
- R$ 570.047,36
- 243 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 565.405,00*
- 649 lançamentos
- Total pago
- R$ 537.576,00*
- 643 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 68.168,43 | R$ 57.016,00 | R$ 57.016,00 |
| Fevereiro | R$ 49.773,53 | R$ 55.322,00 | R$ 51.310,00 |
| Março | R$ 58.155,32 | R$ 59.583,00 | R$ 59.583,00 |
| Abril | R$ 53.062,33 | R$ 54.545,00 | R$ 54.218,00 |
| Maio | R$ 53.377,72 | R$ 54.954,00 | R$ 50.513,00 |
| Junho | R$ 60.710,28 | R$ 57.281,00 | R$ 57.281,00 |
| Julho | R$ 54.858,83 | R$ 56.331,00 | R$ 51.890,00 |
| Agosto | R$ 56.892,98 | R$ 52.056,00 | R$ 47.615,00 |
| Setembro | R$ 55.780,72 | R$ 60.567,00 | R$ 56.126,00 |
| Outubro | R$ 59.267,22 | R$ 57.750,00 | R$ 52.024,00 |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 43/2026 | 25/02/2026 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 43/2026 |
| 42/2026 | 25/02/2026 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026,… | Detalhes do empenho 42/2026 |
| 41/2026 | 24/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.012,85 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS… | Detalhes do empenho 41/2026 |
| 40/2026 | 24/02/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 10.105,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 40/2026 |
| 39/2026 | 24/02/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 13.500,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 39/2026 |
| 38/2026 | 19/02/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 444,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE OS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE,… | Detalhes do empenho 38/2026 |
| 37/2026 | 13/02/2026 | JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 03.203.151/0001-35 | R$ 1.439,28 | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE POSSEIDON, SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSTO, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 37/2026 |
| 36/2026 | 11/02/2026 | JOSE ADRIANO LEANDRO CNPJ 09.180.145/0001-96 | R$ 2.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO DAGUA… | Detalhes do empenho 36/2026 |
| 35/2026 | 09/02/2026 | BRUNO LIRA DOS SANTOS CNPJ 46.801.027/0001-84 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS DA UNIDADE DE TRATAMENTO… | Detalhes do empenho 35/2026 |
| 34/2026 | 05/02/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 34/2026 |
| 33/2026 | 05/02/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 33/2026 |
| 32/2026 | 05/02/2026 | HIDROVITAL BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA CNPJ 08.876.033/0001-01 | R$ 8.750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO ELETRICO (01 UND MOTOR SUBMERSO CRI 7,5HP 380V), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SISTEMAS… | Detalhes do empenho 32/2026 |
| 31/2026 | 03/02/2026 | CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA CNPJ 55.458.240/0001-26 | R$ 602,40 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 31/2026 |
| 30/2026 | 03/02/2026 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇAO CPF ***.271.924-** | R$ 125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 30/2026 |
| 29/2026 | 03/02/2026 | ROSENILDO BARBOSA FELIX CPF ***.547.784-** | R$ 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA PARCIAL INTERESTADUAL PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAÇAO EM VISITA TECNICA QUE… | Detalhes do empenho 29/2026 |
| 28/2026 | 02/02/2026 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ 11.393.662/0001-95 | R$ 100,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM UTILIZAÇÃO DE… | Detalhes do empenho 28/2026 |
| 27/2026 | 28/01/2026 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE… | Detalhes do empenho 27/2026 |
| 26/2026 | 28/01/2026 | METODOS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 49.388.032/0001-03 | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E… | Detalhes do empenho 26/2026 |
| 25/2026 | 28/01/2026 | LEONARDO DE ALMEIDA CAMBOIM CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2026, CONFORME… | Detalhes do empenho 25/2026 |
| 24/2026 | 27/01/2026 | JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ 03.203.151/0001-35 | R$ 1.439,28 | VALOR QUE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO AO SOFTWARE POSSEIDON, SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSTO, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 24/2026 |
| 23/2026 | 27/01/2026 | SEVERINO E JEFSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 35.826.244/0001-02 | R$ 6.515,25 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO ( TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, VALVULAS E AFINS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO… | Detalhes do empenho 23/2026 |
| 22/2026 | 27/01/2026 | SEVERINO E JEFSON COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 35.826.244/0001-02 | R$ 659,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTA ELETRICA PERMANENTE (01 UND DE SERRA MARMORE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO… | Detalhes do empenho 22/2026 |
| 21/2026 | 22/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 4.339,42 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES… | Detalhes do empenho 21/2026 |
| 20/2026 | 22/01/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 13.500,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 20/2026 |
| 19/2026 | 22/01/2026 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CNPJ 24.514.309/0001-68 | R$ 12.026,00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SERVIÇOS AUTOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, COMPETENCIA JANEIRO/2026, CONFORME DOCUMENTO… | Detalhes do empenho 19/2026 |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 03/11/2026, 21:01. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.