Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
112/2026
- Valor empenhado
- R$ 3.923,50
- Total liquidado
- R$ 3.923,00*
- Total pago
- R$ 3.923,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- NOVO NORDESTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ 10.758.937/0012-37 - Histórico
- VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS (TUBOS GAV, ELETRODO MEGA E PERFIL ALZ TR) DESTINADOS AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAAPORA-SAAE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 2012 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE
- Função
- 04 – Administração
- Subfunção (código)
- 122
- Ação
- 2008 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos
- Ficha orçamentária
- 88
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2026 | R$ 3.923,00* | 11493/001 (09/06/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 1235 | 09/06/2026 | R$ 3.923,00* | 032271 |
Fonte: API PublicSoft (sistema de contabilidade do SAAE). Dados carregados em 04/11/2026, 21:02. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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